Создание культурно — туристического комплекса

Бизнес – план «Создание культурно – туристического комплекса»

Дата выхода: 02.03.2015

Количество страниц: 66

Автор: Бизнес Проект

Категория: Рынок услуг

 Цели проекта:

— Привлечение инвестиционных средств для организации деятельности многофункционального культурно – туристического комплекса;

— Обоснование экономической эффективности деятельности по оказанию услуг отдыха и культурного развития для жителей Казахстана;

— Извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника, инвестора путем организации деятельности многофункционального культурно – туристического комплекса.

Суть проекта — Создать необычный в архитектурном решении и ценный для страны в культурном содержании проект, который сможет не только прославить нашу страну далеко за ее пределами, привлечь туристов и иностранные делегации, но и станет историческим центром, который можно бесконечно развивать и насыщать новыми идеями.

Описание проекта

Месторасположение – Акмолинская область, Целиноградский район, аул Каражар.

Объект государственного значения будет национальным, эксклюзивным проектом, а также привлекательным местом отдыха и культурного развития как для жителей Казахстана, вне зависимости от возраста, семейного положения, должности, так и для людей, посещающих Казахстан, независимо от цели приезда в страну.

В рамках реализации проекта планируется создание необычного по архитектуре и экологически чистого культурно – туристического комплекса. Его оригинальность состоит в том, что основные архитектурные сооружения, ландшафт, постановки актеров, изысканные блюда и напитки будут насыщены национальным колоритом культуры и традиций казахского народа.

В комплекс будут входить:

1. Аул с гостевыми домами. Каждый из гостевых домов несет символику – образ того или иного предмета, характеризующего быт и уклад жизни казахского народа, а именно: «Торсык», «Кобыз», «Шлем» и «Шанырак»; ряд павильонов с различным тематическим содержанием, зимние сады, зоопарк, пляжная зона, игровые площадки;
2. Поселок, состоящий из 120 коттеджей;
3. Ресторанно — развлекательный комплекс с гостиницей.

Целевой рынок создаваемого комплекса – это зарубежные гости, посещающие столицу в рабочем порядке, иностранные туристы, отдыхающие отечественные гости, интересующиеся необычным и увлекательным отдыхом, любители развлечений.

Статьи дохода:

Стоимость услуг:

Помещения:

В соответствии с проектом строительство культурно – туристического комплекса планируется осуществить на земельном участке, расположенном по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, аул Каражар.

Площадь застройки – 31,7 га.

Структура инвестиционных вложений:

Строительство комплекса – ***%.

Оборотный капитал — ***%.

Таблица 1 – Планируемая программа оказания услуг

Таблица 2 – Показатели рентабельности

Таблица 3 — Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тенге

Таблица 4 — Анализ безубыточности проекта, тыс. тенге

Финансовые показатели проекта:

Внутренняя норма доходности (IRR)   *** %

Чистая текущая стоимость (NPV)        **** тыс. тенге

Индекс окупаемости инвестиций (PI)  *** лет

Окупаемость проекта (простая) *** лет

Окупаемость проекта (дисконтированная) *** лет

Выдержки из исследования:

В отличие от квартирного рынка, который в IV квартале «просел» в тенге еще на ***%, столичный рынок частных домов показал сомнительные попытки удержать и даже увеличить цены. По данным аналитической службы kn.kz, средняя долларовая цена домов в IV квартале увеличилась на 2,7%, тенговая — на ***%.

Рынок частных домов г. Астаны стремительно развивается за счет коттеджного строительства на окраинах города. Если первоначально велось строительство элитных домов, то сейчас застройщики переключились на возведение более доступного жилья, рассчитанного на рядовых покупателей, о чем свидетельствует постоянный рост предложений на рынке продажи частного жилья. В 2014 году по отношению к предыдущему году количество предложений к продаже выросло более чем на ***%.

В III квартале 2014 года на рынке земельных участков под индивидуальное жилищное строительство г. Астаны средняя цена предложения составила *** $ за сотку. Относительно предыдущего квартала зафиксировано снижение данного показателя на ***%.

В разрезе площади земельных участков под ИЖС максимальной средней ценой обладают участки площадью менее 8 соток — *** $. Практически половина предложенных к продаже земельных участков имеет площадь 9-10 соток, ***% от общего объема предложения, средняя цена в данном сегменте составляет *** $/сот.

Туристская отрасль Казахстана в 2013 году показала рост показателей.

Количество иностранных граждан, посетивших Казахстан в 2013 году, увеличились, по сравнению с показателем 2012 года, на *** процентов — *** миллионов человек против *** миллиона.

Увеличилось и число наших соотечественников, выезжающих за рубеж: в 2013 году – *** миллиона человек, по сравнению с *** миллионов человек за аналогичный период 2012 года (рост на ***%). Из стран дальнего зарубежья популярностью у Казахстана пользуются КНР, Турция и ОАЭ. Показатель внутреннего туризма в 2013 году – *** миллиона человек. Увеличение составило ***%.

Количество обслуженных посетителей столицы показывают тенденцию роста.

Так, в 2013 году количество посетителей, посетивших г. Астана, составило *** человек. Это на ***% больше, чем в 2012 году. По сравнению с 2009 годом, за 5 лет количество посетителей столицы увеличилось на ***%.

В рамках ЭКСПО-2017 проведен анализ ранее прошедших международных выставок, представлены предварительные прогнозы посещения, разработана методика учета посетителей.

Список таблиц 

Список рисунков          

Резюме   

Описание предприятия         

1. Концепция проекта
2. Описание продукта (услуги)
3. Программа производств
4. Маркетинговый план

4.1 Описание рынка продукции (услуг)          

4.2 Основные и потенциальные конкуренты          

4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения  

4.4 Стратегия маркетинга     

5. Техническое планирование

5.1 Технологический процесс  

5.2 Здания и сооружения          

5.3 Оборудование и инвентарь           

5.4 Коммуникационная инфраструктура     

6. Организация, управление и персонал
7. Реализация проекта

7.1 План реализации      

7.2 Затраты на реализацию проекта           

8. Эксплуатационные расходы
9. Общие и административные расходы
10. Потребность в финансировании
11. Эффективность проекта

11.1 Проекция Cash-flow           

11.2 Расчет прибыли и убытков        

11.3 Финансовые индикаторы 

12. Социально-экономическое и экологическое воздействие

12.1 Социально-экономическое значение проекта  

12.2 Воздействие на окружающую среду     

Приложения

Список таблиц и рисунков

Список таблиц

Таблица 1 – Перечень услуг, входящих в ресторанно – развлекательный комплекс  

Таблица 2 – Планируемая программа оказания услуг        

Таблица 3 – План продаж         

Таблица 4 – Расчет доходов предприятия от продажи коттеджей, без НДС  

Таблица 5 – Расчет доходов предприятия от деятельности комплекса в месяц      

Таблица 6 – Количество посадочных мест в ресторанном комплексе  

Таблица 7 – Расчет доходов от деятельности ресторанного комплекса        

Таблица 8 – Сравнительные цены на коттеджи в пригороде г. Астаны          

Таблица 9 — Земельные участки под ИЖС в разрезе площади     

Таблица 10 — Динамика прибывающих и выехавших туристов    

Таблица 11 – Динамика посещений    

Таблица 12 — Основные показатели работы гостиниц г. Астаны в 2013 году 

Таблица 13 – Индикаторы развития туризма в г. Астане           

Таблица 14 — Количество обслуженных посетителей по целям поездок, человек       

Таблица 15 – Предварительный прогноз количества посетителей ЭКСПО — 2017    

Таблица 16 – Сильные и слабые стороны проекта

Таблица 17 – Инвестиционные затраты на здания и сооружения, тыс. $        

Таблица 18 – Календарный план реализации проекта        

Таблица 19 – Инвестиционные затраты в 2015 — 2019 г. г.         

Таблица 20 – Эксплуатационные расходы, тыс. $  59

Таблица 21 – Общие и административные расходы предприятия в месяц, S 

Таблица 22 – Расчет заработной платы АУП комплекса, $         

Таблица 23 — Расчет заработной платы обслуживающего персонала комплекса, $   

Таблица 24 – Инвестиции проекта    

Таблица 25 – Программа финансирования   

Таблица 26 — Показатели рентабельности  

Таблица 27 – Финансовые показатели проекта      

Таблица 28 – Анализ безубыточности проекта, тыс. $   

Таблица 29 – Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (6 лет)  

Список рисунков

Рисунок 1 – Средняя цена на рынке частных домов г. Астаны   

Рисунок 2 – Распределение земельных участков под ИЖС по районам в г. Астана, $ за сотку      

Рисунок 3 – Динамика объемов ипотечного кредитования в г. Астане, млн. тенге   

Рисунок 4 — Соотношение предложения и спроса в зависимости от расстояния до г. Астана       

Рисунок 5 – Динамика количества посетителей по внутреннему туризму, млн. человек    

Рисунок 6 — Структура обслуженных посетителей объектами размещения по странам    

Рисунок 7 – Динамика количества посетителей г. Астаны, человек    

Рисунок 8 – Динамика численности населения г. Астаны, на начало года, тыс. чел.

Рисунок 9 – Прогноз посетителей выставки ЭКСПО – 2017, человек   

Рисунок 10 – Динамика численности населения г. Астаны за 2012 – 2014 г. г. и прогноз на 2015 – 2016 г. г., тыс. человек  

Рисунок 11 – Схема расположения комплекса         

Рисунок 12 – Организационная структура АУП     

Рисунок 13 – Организационная структура обслуживающего персонала