Организация производства вареного сгущенного молока

Цели проекта:

— Привлечение инвестиционных средств для организации производства вареного сгущенного молока в г. Астане;

— Обоснование экономической эффективности производства;

— Разработка поэтапного плана организации производства вареного сгущенного молока.

Описание проекта

Месторасположение – г. Астана;

Планируемый основной вид деятельности – производство вареного сгущенного молока.

Помещение под производственный цех предоставлено в аренду.

Площадь помещения – *** кв. м.

Арендная плата составляет *** тенге в месяц.

Основными потребителями продукции будут:

— жители столицы;

— продуктовые магазины;

— компании – поставщики продуктов в розничные магазины;

— промышленные предприятия, которые занимаются производством кондитерских изделий;

— предприятия общепита.

Статьи дохода:

Основной вид планируемой к выпуску продукции:

— вареное сгущенное молоко.

Стоимость продукции:

Помещения:

Предполагаемый цех планируется разместить в помещении площадью *** квадратных метров.

Структура инвестиционных вложений:

Покупка оборудования – ***%;

Доставка оборудования – ***%;

Сырье — ****%.

Таблица 1 — Планируемая программа производства по годам проекта

Таблица 2 – Расчет доходов

Таблица 3 — Переменные расходы в месяц

Таблица 4 — Показатели рентабельности

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования:

Согласно данным статистики, основную долю в структуре производства пищевых продуктов занимает зерноперерабатывающая отрасль – ***% от общего объема. На втором месте в рейтинге стоит производство молока с долей рынка ***%.

Согласно статистике за 2012 год, в стране было произведено *** тыс. тонн молока, из которых *** тыс. т или ***% от общего объема произведено в личных подсобных хозяйствах. Основные молочные регионы – Алматинская, Восточно-Казахстанская и Южно-Казахстанская области, на их совокупную долю приходится 43% от общего объема производства молока в стране. При этом лидерами по производству молока в сельхозпредприятиях и крестьянских/фермерских хозяйствах являются Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Алматинская области.

Доля переработки от общего объема произведенного товарного молока составляет ***% или *** тыс. тонн. Объем экспорта молочной продукции составляет *** тыс. тонн, а объем импорта – *** тыс. тонн, внутреннее потребление молочной продукции – *** тыс. тонн.

Производство молочных продуктов в РК в объеме *** млн. тенге за 2013 год. Всего за 7 лет производство молочных продуктов в республике увеличилось на ***%.

Доля отечественного производства во внутреннем потреблении составляет ***%, а остальные ***% – импортируются.

Таким образом, в переработке молока имеются значительные перспективы для увеличения производства и вытеснения импорта.

Список таблиц 

Список рисунков          

Резюме   

Описание предприятия         

1. Концепция проекта
2. Описание продукта (услуги)
3. Программа производств
4. Маркетинговый план

4.1 Описание рынка продукции (услуг)          

4.2 Основные и потенциальные конкуренты          

4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения  

4.4 Стратегия маркетинга     

5. Техническое планирование

5.1 Технологический процесс  

5.2 Здания и сооружения          

5.3 Оборудование и инвентарь           

5.4 Коммуникационная инфраструктура     

6. Организация, управление и персонал
7. Реализация проекта

7.1 План реализации      

7.2 Затраты на реализацию проекта           

8. Эксплуатационные расходы
9. Общие и административные расходы
10. Потребность в финансировании
11. Эффективность проекта

11.1 Проекция Cash-flow           

11.2 Расчет прибыли и убытков

11.3 Проекция баланса  

11.4 Финансовые индикаторы 

12. Социально-экономическое и экологическое воздействие

12.1 Социально-экономическое значение проекта  

12.2 Воздействие на окружающую среду     

Приложения

Список таблиц и рисунков

Список таблиц

Таблица 1 – Планируемая программа производства по годам проекта 

Таблица 2 – Расчет доходов и цены на продукцию 

Таблица 3 – Производство молочных продуктов, млн. тенге      

Таблица 4 – Производство отдельных видов молочных продуктов в г. Астане, тонн

Таблица 5 — Импорт сгущенного молока в Казахстан, тонн        

Таблица 6 — Сравнительный анализ цен в супермаркетах г. Астаны на вареное сгущенное молоко основных производителей

Таблица 7 — Сильные и слабые стороны проекта   

Таблица 8 — Перечень оборудования для цеха         

Таблица 9 – Календарный план реализации проекта          

Таблица 10 – Инвестиционные затраты, тыс. тенге      

Таблица 11 — Переменные расходы в месяц 

Таблица 12 — Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тенге        

Таблица 13 — Расчет расходов на оплату труда, тыс. тенге     

Таблица 14 — Инвестиции проекта, тыс. тенге     

Таблица 15 — Программа финансирования на 2014 г., тыс. тенге           

Таблица 16 — Условия кредитования  

Таблица 17 – Освоение и погашение кредитных ресурсов равными долями, тыс. тенге      

Таблица 18 — Показатели рентабельности  

Таблица 19 — Показатели эффективности проекта         

Таблица 20 — Анализ безубыточности проекта, тыс. тенге       

Таблица 21 — Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (7 лет)   

Список рисунков

Рисунок 1 – Доли отраслей в структуре производства пищевых продуктов (Казахстан)  

Рисунок 2 — Динамика численности населения г. Астаны, на начало года, тыс. чел. 

Рисунок 3 – Динамика численности населения г. Астаны за 2012 – 2014 г. г. и прогноз на 2015 – 2016 г. г., тыс. человек      

Рисунок 4 – Технологическая схема производства вареного сгущенного молока       

Рисунок 5 – Организационная структура